| V Settore - Polizia Municipale n. 25 del 20/05/2025 reg.gen. 429 del 21/05/2025 |
Impegno di spesa per fornitura e posa in opera segnaletica verticale e orizzontale per il completamento in Via Dei Tulipani , Via G.M. Clarenza, n° 3 box disabili in Via Calvario, Via Palermo e cordolo in gomma in Via Cap. Navarria |
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4.489,60€ |
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V Settore - Polizia Municipale n. 25 del 20/05/2025 reg.gen. 429 del 21/05/2025
Impegno di spesa per fornitura e posa in opera segnaletica verticale e orizzontale per il completamento in Via Dei Tulipani , Via G.M. Clarenza, n° 3 box disabili in Via Calvario, Via Palermo e cordolo in gomma in Via Cap. Navarria
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.489,60€
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| Ii Settore - Economico Finanziario E Tributario n. 25 del 21/05/2025 reg.gen. 432 del 21/05/2025 |
Liquidazione fattura n.24 del 12-05-2025 alla Società SIMETO AMBIENTE SPA |
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10.278,50€ |
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Ii Settore - Economico Finanziario E Tributario n. 25 del 21/05/2025 reg.gen. 432 del 21/05/2025
Liquidazione fattura n.24 del 12-05-2025 alla Società SIMETO AMBIENTE SPA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.278,50€
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| Iv Settore - Tecnico - Urb. n. 118 del 20/05/2025 reg.gen. 427 del 20/05/2025 |
Liquidazione fattura n° 122 del 30/04/2025 emessa dalla piattaforma RACO S.r.l., periodo Aprile |
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14.097,59€ |
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Iv Settore - Tecnico - Urb. n. 118 del 20/05/2025 reg.gen. 427 del 20/05/2025
Liquidazione fattura n° 122 del 30/04/2025 emessa dalla piattaforma RACO S.r.l., periodo Aprile
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 14.097,59€
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| Iv Settore - Tecnico - Urb. n. 116 del 20/05/2025 reg.gen. 426 del 20/05/2025 |
Liquidazione fatture emesse dalla piattaforma CON.TE.A. S.r.l., periodo Aprile. |
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4.944,44€ |
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Iv Settore - Tecnico - Urb. n. 116 del 20/05/2025 reg.gen. 426 del 20/05/2025
Liquidazione fatture emesse dalla piattaforma CON.TE.A. S.r.l., periodo Aprile.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.944,44€
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| Iv Settore - Tecnico - Urb. n. 115 del 20/05/2025 reg.gen. 425 del 20/05/2025 |
Liquidazione fatture emesse dalla piattaforma Biomedi S.r.l., periodo Marzo/Aprile. |
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843,96€ |
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Iv Settore - Tecnico - Urb. n. 115 del 20/05/2025 reg.gen. 425 del 20/05/2025
Liquidazione fatture emesse dalla piattaforma Biomedi S.r.l., periodo Marzo/Aprile.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 843,96€
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| Iii Settore - Amministrativo - Serv. Sociali n. 96 del 19/05/2025 reg.gen. 424 del 20/05/2025 |
REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO ex art. 75 della Costituzione di 8/9 Giugno 2025. INTEGRAZIONE SOMME PER I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE. |
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2.904,00€ |
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Iii Settore - Amministrativo - Serv. Sociali n. 96 del 19/05/2025 reg.gen. 424 del 20/05/2025
REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO ex art. 75 della Costituzione di 8/9 Giugno 2025. INTEGRAZIONE SOMME PER I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.
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Spesa prevista: 2.904,00€
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| Iii Settore - Amministrativo - Serv. Sociali n. 95 del 19/05/2025 reg.gen. 423 del 20/05/2025 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un' autista scuolabus a.s. 2024/25.codice cigB6E87D680B |
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3.050,00€ |
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Iii Settore - Amministrativo - Serv. Sociali n. 95 del 19/05/2025 reg.gen. 423 del 20/05/2025
Integrazione impegno di spesa per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un' autista scuolabus a.s. 2024/25.codice cigB6E87D680B
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.050,00€
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| Vi Settore - Lavori Pubblici n. 123 del 19/05/2025 reg.gen. 421 del 19/05/2025 |
Impegno di spesa per lavori urgenti di copertura buche nel manto stradale del territorio comunale. CIG: B6E8919299.- |
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6.008,50€ |
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Vi Settore - Lavori Pubblici n. 123 del 19/05/2025 reg.gen. 421 del 19/05/2025
Impegno di spesa per lavori urgenti di copertura buche nel manto stradale del territorio comunale. CIG: B6E8919299.-
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.008,50€
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| Vi Settore - Lavori Pubblici n. 122 del 19/05/2025 reg.gen. 420 del 19/05/2025 |
Liquidazione fattura n.IT1FB0000048 del 21/02/25 alla ditta Enel Sole (E-Distribuzione S.p.A.) CIG: B1DF309B41. |
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579,46€ |
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Vi Settore - Lavori Pubblici n. 122 del 19/05/2025 reg.gen. 420 del 19/05/2025
Liquidazione fattura n.IT1FB0000048 del 21/02/25 alla ditta Enel Sole (E-Distribuzione S.p.A.) CIG: B1DF309B41.
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| Vi Settore - Lavori Pubblici n. 120 del 15/05/2025 reg.gen. 419 del 19/05/2025 |
Immobili e beni di proprietà comunale. Liquidazione utenze (Apr. 2025) . |
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21.689,72€ |
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Vi Settore - Lavori Pubblici n. 120 del 15/05/2025 reg.gen. 419 del 19/05/2025
Immobili e beni di proprietà comunale. Liquidazione utenze (Apr. 2025) .
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Spesa prevista: 21.689,72€
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